2018
Január
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 2017206 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Štvrťročné prehliad. |
04.07.2017 | 18.07.2017 | 234,00 |
| 20170017 | OZ Mladý Kráľovský Chlmec | za vypracovanie ŽoNFP-Kult.f | 07.12.2017 | 21.12.2017 | 80,00 |
| 170972 | Secomp | Služba | 28.12.2017 | 04.01.2018 | 60,48 |
| 7106244385 | T-Com | Služba | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 27,98 |
| 2017411 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Štvrťročné prehliad. |
31.12.2017 | 14.01.2018 | 234,00 |
| 8200097839 | T-Com | Služba | 01.01.2018 | 18.01.2018 | 46,42 |
| 8200097814 | T-Com | Služba | 01.01.2018 | 18.01.2018 | 18,47 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 119,04 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 100,78 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 149,52 |
| 20180002 | OZ Mladý Kráľovský Chlmec | za zabez.činnosti spoj.s.VO-MŠ | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 750,00 |
| 20180001 | OZ Mladý Kráľovský Chlmec | za vypr.žiadosti - rekonštr.MŠ | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 750,00 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba výučt.za energie |
08.01.2018 | 22.01.2018 | 119,04 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 149,52 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 07.01.2018 | 23.01.2018 | 42,68 |
| 180033 | Secomp | Služba | 11.01.2018 | 25.01.2018 | 25,80 |
| 7239068879 | SPP | Služba | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 25,00 |
| 7239068968 | SPP | Služba | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 478,00 |
| 180065 | Secomp | Služba | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 69,00 |
| 332018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 18.01.2018 | 01.02.2018 | 194,34 |
| 92018 | Sep.zber Zemplín | za plast.kontajnerov | 18.01.2018 | 01.02.2018 | 407,20 |
| 2018180202 | Slov.inform.a marketingová spoločnosť |
za preddavok na modul Rozvoja obcí | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 196,80 |
| 8801010342 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 585,20 |
| 8201630955 | T-Com | Služba | 22.01.2018 | 06.02.2018 | 27,98 |
| 7313863240 | SPP | Služba | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 478,00 |
| 7313863151 | SPP | Služba | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 23,00 |
| 18010293 | CBS spol. | Služba | 19.01.2018 | 18.02.2018 | 19,12 |
| 8202053233 | T-Com | Služba | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 18,47 |
| 8202053255 | T-Com | Služba | 01.02.2018 | 19.02.2018 | 46,16 |
Február
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 2018012 | Compact s.r.o. | za opravu kam.syst. | 15.01.2018 | 12.02.2018 | 153,60 |
| 20180008 | Zoltrans spol. | Materiál za piesok | 26.01.2018 | 09.02.2018 | 65,90 |
| 2018007 | Pomo | Tovar | 30.01.2018 | 13.02.2018 | 182,34 |
| 2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 108,00 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 488,00 |
| 2181102396 | SOZA | Služba | 05.02.2018 | 20.02.2018 | 14,28 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 07.02.2018 | 23.02.2018 | 42,68 |
| 8800332143 | RTVS s.r.o. | Služba | 07.02.2018 | 13.03.2018 | 224,16 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 141,00 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 112,20 |
| 1022018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 162,36 |
| 1182201844 | ŠEVT a.s. | za tlačiva MŠ | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 6,23 |
| 20180111 | RVC Košice | za účtovné súvzťažnosti v samosp. 2018 | 19.02.2018 | 05.03.2018 | 26,00 |
| 8801018665 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 27.02.2018 | 06.03.2018 | 557,67 |
Marec
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 2 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 05.02.2018 | 19.02.2018 | 196,35 |
| 180123 | Secomp | Služba | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 158.40 |
| 180122 | Secomp | Služba | 09.02.2018 | 23.02.2018 | 146,00 |
| 180189 | Secomp | Služba | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 54,96 |
| 8203592873 | T-Com | Služba | 22.02.2018 | 09.03.2018 | 27,98 |
| 1582018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 28.02.2018 | 14.03.2018 | 158.67 |
| 7308906238 | SPP | Služba | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 20,00 |
| 7308906327 | SPP | Služba | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 478,00 |
| 8204026571 | T-Com | Služba | 01.03.2018 | 19.03.2018 | 18,47 |
| 8204026603 | T-Com | Služba | 01.03.2018 | 19.03.2018 | 46,43 |
| 4 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 06.03.2018 | 20.03.2018 | 118,65 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 107,80 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 98,50 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.03.2018 | 23.03.2018 | 42,70 |
| 602018 | SN real, s.r.o. | Ochrana os. údajov dok. |
14.03.2018 | 16.03.2018 | 150,00 |
| 20180004 | FISKO s.r.o. | za inštaláciu kam.systému | 11.03.2018 | 18.03.2018 | 1841,71 |
| 2018028 | Pomo | Tovar | 07.03.2018 | 21.03.2018 | 66,40 |
| 180204 | Briston s.r.o. | Tovar | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 108,00 |
| 8801028197 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 28.03.2018 | 03.04.2018 | 619,60 |
| 6574339668 | Kooperativa | Poistenie | 12.03.2018 | 12.04.2018 | 111,60 |
Apríl
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 18053 | L-PRESS | Tovar | 21.03.2018 | 04.04.2018 | 252,00 |
| 2352018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 22.03.2018 | 05.04.2018 | 167,28 |
| 8205574515 | T-Com | Služba | 22.03.2018 | 06.04.2018 | 27,98 |
| 20180048 | Zoltrans spol.s.r.o. | Služba - autožeriav |
23.03.2018 | 06.04.2018 | 456,00 |
| 180326 | Secomp | Služba - IFOSOFT |
23.03.2018 | 06.04.2018 | 257,78 |
| 2123505912 | Vých.vod.sp. | Služba | 20.03.2018 | 09.04.2018 | 213,04 |
| 1805456 | SLOVGRAM | za odmeny ver.prenos | 21.03.2018 | 11.04.2018 | 38,50 |
| 7318882224 | SPP | Služba | 01.04.2018 | 16.04.2018 | 478,00 |
| 7318882135 | SPP | Služba | 01.04.2018 | 16.04.2018 | 15,00 |
| 8206007192 | T-Com | Služba | 01.04.2018 | 18.04.2018 | 0,59 |
| 8206007214 | T-Com | Služba | 01.04.2018 | 18.04.2018 | 46,16 |
| 20180187 | Štátna ochrany prírody SR | za vypr.potvrdenia pre projekt KD |
29.03.2018 | 19.04.2018 | 100,00 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 07.04.2018 | 23.04.2018 | 42,68 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 102,38 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 100,52 |
| 8801036555 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 25.04.2018 | 25.04.2018 | 626,50 |
| 180004 | Terpáková Helena HELAPRO | za vypr.projekt. dok. MŠ |
16.04.2018 | 30.04.2018 | 3000,00 |
Máj
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 180370 | Secomp | Služba | 10.04.2018 | 20.04.2018 | 46,00 |
| 2018129 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Štvrťročná prehliadka |
08.04.2018 | 22.04.2018 | 234,00 |
| 62018 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 186,90 |
| 3052018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 16.04.2018 | 30.04.2018 | 168,51 |
| 18039 | Lőrincz Juraj Extra | Tovar | 27.04.2018 | 02.05.2018 | 102,84 |
| 8207569502 | T-Com | Služba | 22.04.2018 | 07.05.2018 | 27,98 |
| 180406 | Secomp | Služba | 25.04.2018 | 09.05.2018 | 94,80 |
| 20180076 | ZOLTRANS spol. s.r.o. |
materiál - štrk | 27.04.2018 | 11.05.2018 | 231,48 |
| 180428 | Secomp | Služba, Tovar | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 51,30 |
| 7308946531 | SPP | Služba | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 478,00 |
| 7308946442 | SPP | Služba | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 13,00 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 488,00 |
| 2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.05.2018 | 15.05.2018 | 108,00 |
| 020518 | Viktor Király | občerstvenie Deň dôchodcov |
09.05.2018 | 18.05.2018 | 270,00 |
| 8208008318 | T-Com | Služba | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 47,45 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 36,98 |
| 8 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 244,65 |
| 7293536721 | Vých.energ. | Služba | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 74,38 |
| 7293536720 | Vých.energ. | Služba | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 80,45 |
| 3862018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 161,13 |
| 20180007 | OZ Mladý Kráľovský Chlmec |
za vypr.žiadosti o dotáciu KD | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 450,00 |
| 2018072 | Alena Suchá -ASEKO | Služba za prev.poriaok |
14.05.2018 | 28.05.2018 | 300,00 |
| 8801045778 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 29.05.2018 | 05.06.2018 | 640,26 |
Jún
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 8209575763 | T-Com | Služba | 22.05.2018 | 06.05.2018 | 27,98 |
| 24213811 | INPROST | za obecné noviny r.2018 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 20,80 |
| 201807067 | Duel-Press s.r.o. |
Tovar Uj Szó |
18.06.2018 | 12.06.2018 | 94,80 |
| 201810 | ABIZ s.r.o. | za činnosť vo VO - MŠ | 30.05.2018 | 13.06.2018 | 500,00 |
| 402018 | AUDIT-LD | Služba | 30.04.2018 | 14.06.2018 | 300,00 |
| 4572018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 31.05.2018 | 14.06.2018 | 162,36 |
| 7313940617 | SPP | Služba | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 11,00 |
| 7313940706 | SPP | Služba | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 478,00 |
| 8210016799 | T-Com | Služba | 01.06.2018 | 18.06.2018 | 56,16 |
| 180509 | Secomp | Tovar | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 445,00 |
| 2018088 | Pomo | Tovar | 05.06.2018 | 19.06.2018 | 247,21 |
| 18952241 | Verlag Dashöfer | za predplatné online smernice |
07.06.2018 | 21.06.2018 | 147,00 |
| 180525 | Secomp | Služba | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 93,80 |
| 7292411661 | Vých.energ. | Služba | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 73,30 |
| 7294116822 | Vých.energ. | Služba | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 64,37 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 07.06.2018 | 23.06.2018 | 47,01 |
| 8801056603 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 791,41 |
| 2018139 | Správa ciest KŠ kraj | vysprávky ciest asfalt.emulz. | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 360,00 |
| 5392018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 173.43 |
| 2018092 | Pomo | Tovar | 21.06.2018 | 05.07.2018 | 63,20 |
| 180549 | Secomp | Služba | 21.06.2018 | 05.07.2018 | 138,10 |
| 2123766625 | Vých.vod.sp. | Služba | 18.06.2018 | 06.07.2018 | 89,80 |
Júl
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 18038 | Ing.Bányácski Július | Tovar-Deň dôchodcov | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 225,00 |
| 1690192101 | Nakladatelství FORUM | za GDPR 2018 | 26.04.2018 | 10.06.2018 | 165,42 |
| 11 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 05.06.2018 | 19.06.2018 | 273,00 |
| 8211596042 | T-Com | Služba | 22.06.2018 | 09.07.2018 | 27,98 |
| 682018 | Agrocentrum-ER | Služba-za vykonaný servis | 15.06.2018 | 15.07.2018 | 110,96 |
| 7289060603 | SPP | Služba | 01.07.2018 | 16.07.2018 | 11,00 |
| 7289060692 | SPP | Služba | 01.07.2018 | 16.07.2018 | 478,00 |
| 1182205588 | Ševt a.s. | za tlčiva pre MŠ | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 16,46 |
| 12 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 239,40 |
| 2147489 | Webnode | za prémiové služby Profi | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 265,55 |
| 8212143967 | T-Com | Služba | 01.07.2018 | 18.07.2018 | 56,35 |
| 18058 | Szabotrans | Služba-za autobusovú dopravu | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 163,20 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 05.07.2018 | 23.07.2018 | 35,76 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 56,94 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 70,09 |
| 512018 | AUDIT-LD | Služba | 15.06.2018 | 27.07.2018 | 300,00 |
| 180598 | Secomp | Tovar | 16.07.2018 | 30.07.2018 | 128,70 |
| 6820097271 | Komunálna poisťovňa | Poistenie | 10.07.2018 | 26.09.2018 | 41,86 |
| 6092018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 183,27 |
| 8801067044 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 30.07.2018 | 06.08.2018 | 281,94 |
| 8213651518 | T-Com | Služba | 22.07.2018 | 06.08.2018 | 27,98 |
| 6772018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 25.07.2018 | 08.08.2018 | 162,36 |
| 6820115521 | Komunálna poisťovňa | Poistenie | 10.07.2018 | 27.09.2018 | 23,54 |
August
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 070718 | Viktor Király | za občerstvenie na kult.festivále | 31.07.2018 | 10.08.2018 | 1530,00 |
| 180566 | Briston s.r.o. | Tovar | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 124,99 |
| 180006 | Alvest Mont Middle East s.r.o. | za stav.práce MŠ | 31.07.2018 | 14.08.2018 | 36.000 |
| 2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 108,00 |
| 7299040339 | SPP | Služba | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 478,00 |
| 7299040250 | SPP | Služba | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 10,00 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 488,00 |
| 8214084149 | T-com | Služba | 01.08.2018 | 20.08.2018 | 56,16 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 38,62 |
September
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 20180281 | Kájel s.r.o. | za materiál | 27.06.2018 | 07.07.2018 | 131,50 |
| 201816 | ABIZ s.r.o. | za VO MŠ | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 450,00 |
| 7294212706 | Vých.energ | Služba | 08.08.2018 | 22.08.2018 | 60,23 |
| 7294214053 | Vých.energ. | Služba | 10.08.2018 | 24.08.2018 | 46,37 |
| 4512397128 | Vých.energ. | upomienka | 27.08.2018 | 27.08.2018 | 5,00 |
| 7482018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 15.08.2018 | 29.08.2018 | 248,46 |
| 18063 | LELESPRESS | za reportáž Régió | 16.08.2018 | 30.08.2018 | 480,00 |
| 5002430963 | Komunálna poisťovňa | Poistenie | 04.09.2018 | 04.09.2018 | 251,48 |
| 8215614326 | T-Com | Služba | 22.08.2018 | 06.09.2018 | 27,98 |
| 180009 | HELAPRO | za proj.dok.KD | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 3000,00 |
| 8801076210 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 03.09.2018 | 10.09.2018 | 542,20 |
| 1690295101 | Nakladatelství Forum | GDPR 2018 | 30.07.2018 | 13.09.2018 | 77,82 |
| 2018312 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Štvrťročná prehliadka |
31.08.2018 | 14.09.2018 | 234,00 |
| 1690338201 | Nakladatelství Forum | za tlačivá MŠ | 24.08.2018 | 14.09.2018 | 141,42 |
| 4512398889 | Vých.energ. | Služba | 03.09.2018 | 15.09.2018 | 5,00 |
| 2018119 | Pomo | Tovar | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 192,37 |
| 7309028299 | SPP | Služba | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 16,00 |
| 2018315 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Služba MŠ | 03.09.2018 | 17.09.2018 | 107,52 |
| 7309028388 | SPP | Služba | 01.09.2018 | 17.09.2018 | 478,00 |
| 8216051721 | T-Com | Služba | 01.09.2018 | 18.09.2018 | 56,71 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.09.2018 | 23.09.2018 | 38,56 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 76,48 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 58,46 |
| 8642018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 183,27 |
Október
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 20180373 | Kájel s.r.o. | Služba-za opravu Dolmar | 20.08.2018 | 30.08.2018 | 103,00 |
| 2124284845 | Vých.vod.sp. | Služba | 21.09.2018 | 01.10.2018 | 54,52 |
| 8217590716 | T-Com | Služba | 22.09.2018 | 08.10.2018 | 27,98 |
| 8801086872 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 905,02 |
| 1851313 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za matreiál-štrkopiesok | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 333,66 |
| 180128 | AK Gazdičová a Jonáš | Služba | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 150,00 |
| 9032018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 173,43 |
| 2018130 | Pomo | Tovar-MŠ | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 66,40 |
| 201830 | ABIZ s.r.o. | za činnosť vo VO-MŠ | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 460,00 |
| 7304063441 | SPP | Služba | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 478,00 |
| 7304063352 | SPP | Služba | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 17,00 |
| 20180029 | AVIATRANS | Materiál-kameniva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 28,80 |
| 8218030370 | T-Com | Služba | 01.10.2018 | 18.10.2018 | 57,00 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 95,34 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 78,58 |
November
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 160048 | AK Gazdičová a Jonáš | Služba | 16.03.2018 | 30.03.2018 | 180,00 |
| 2018373 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
za montáž von.osvetlenie | 20.10.2018 | 20.10.2018 | 1051,73 |
| 180795 | Secomp | Služba | 11.10.2018 | 25.10.2018 | 99,30 |
| 20180008 | Fisko s.r.o. | za televízora | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 391,00 |
| 8801094061 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 923,34 |
| 1851338 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za materiál | 19.10.2018 | 02.11.2018 | 154,30 |
| 89958660 | Poradca s.r.o. | Za zákonník práce | 15.10.2018 | 05.11.2018 | 6,20 |
| 8219582582 | T-Com | Služba | 22.10.2018 | 06.11.2018 | 27,98 |
| 20180359 | Zoltrans spol.s.r.o. | Služba-nakladanie beton.stľpov | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 214,20 |
| 994/2018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 199,26 |
| 1851343 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za materiál | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 224,70 |
| 7229297212 | SPP | Služba | 01.11.2018 | 15.112018 | 22,00 |
| 7229297301 | SPP | Služba | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 478,00 |
| 2280001813 | Vých.energ. | Služba | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 488,00 |
| 2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 108,00 |
| 8220022557 | T-Com | Služba | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 56,16 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.11.2018 | 23.11.2018 | 77,00 |
December
| Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
| 10692018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 13.11.2018 | 27.11.2018 | 174,66 |
| 20180013 | OZ Mladý Kráľ.CH | Služba MOPS | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 200,00 |
| 118021 | Zenit AZ | Tovar MŠ | 20.11.2018 | 04.12.2018 | 140,50 |
| 8221589658 | T-Com | Služba | 22.11.2018 | 07.12.2018 | 27,98 |
| 80213082 | Duel-Press | za Új Szó | 11.12.2018 | 08.12.2018 | 98,45 |
| 24213911 | Inprost | za Obecné noviny | 01.12.2018 | 08.12.2018 | 88,40 |
| 20180015 | OZ Mladý Kráľ.CH | Služba - za činnosť spojených s VO | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 750,00 |
| 20180014 | OZ Mladý Kráľ.CH | Služba -BGA | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 750,00 |
| 2018051 | NOVOGAS | Služba | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 72,00 |
| 232018 | Pro Media | za Magyar7 | 27.11.2018 | 12.12.2018 | 38,00 |
| 20181611 | Febra | Tovar MŠ | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 913,00 |
| 20181588 | Febra | Tovar MŠ | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 674,56 |
| 180931 | Briston | Tovar | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 56,00 |
| 11162018 | Sep.zber Zemplín | Služba | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 170,97 |
| 20180016 | OZ Mladý Kráľ.CH | Služba-MOPS | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 100,00 |
| 120181140 | Ballux | za MSN pre školské stravovanie | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 55,80 |
| 2018171 | Pomo | Tovar | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 192,07 |
| 8600024770 | SPP | Služba | 01.12.2018 | 17.12.2018 | 24,00 |
| 8600024948 | SPP | Služba | 01.12.2018 | 17.12.2018 | 479,00 |
| 8222033926 | T-Com | Služba | 01.12.2018 | 18.12.2018 | 56,16 |
| 18 | ZŠ s MŠ s VJM | Stravovanie MŠ | 06.12.2018 | 20.12.2018 | 242,55 |
| 218053 | NOVOGAS | Tovar MŠ | 07.12.2018 | 21.12.2018 | 381,60 |
| 20 | ZŠ s MŠ s VJM Boľ | Stravovanie MŠ | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 239,40 |
| 0227252129 | Orange | Služba | 09.12.2018 | 23.12.2018 | 38,50 |
| 7801005868 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Stravné lístky | 18.12.2018 | 25.12.2018 | 670,46 |
| 20170012 | Július Spišák - Bull | vystúpenie umelcov Thalia | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 290,00 |
| 2290117705 | Vých.energ. | Služba | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 131,21 |
| 2290178761 | Vých.energ. | Služba | 10.12.2018 | 27.12.2018 | 104,18 |
| 2018443 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
Služba-za práce Rek.MŠ | 20.12.2018 | 03.01.2019 | 121,32 |
| 2124628943 | Vých.vod.sp. | Služba | 19.12.2018 | 07.01.2019 | 49,72 |
| 27432018 | Prima Banka | Služba-ročný popl. | 18.12.2018 | 18.01.2019 | 46,19 |